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问题已解决
老师！请问一下，小微企业季度自开普票未达起征点，增值税如何申报填写？需要填哪些表呢？ 自行开具普票超过起征点又该如何填写呢？ 普票加专票未达起征点又该如何填写？ 普票+专票超过起征点又该如何填写？ 抱歉老师，我的问题一下啊有点多
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你好1. 不含税金额 只填在主表第10栏即可 其他不填
2.超了 填在主表第1和3栏 对应填减免税表（2.3.4列 填不含税金额的2%）
3.专票填在第1和2栏 普票填在10栏（专票3%的话 不填减免税表 1%的话填减免税表 （只填专票的2%））
4.专填2 普填3 第一行（2+3） 需要填减免税表（专3%的话 减免只填普票的2% 专1%的 减免填（专+普）的2%）
2022 04/20 10:15
84785008 
2022 04/20 10:19
好的，老师！那如果专票+普票+未开票 未超起征点增值申报如何填报，都涉及填哪些表呢？
如果专+普+未开票 已达起征点，又是怎么填写的呢？
朱立老师 
2022 04/20 10:25
未开票的和普票填在一块就可以了
朱立老师
2022 04/20 10:25
填写和之前的类似
84785008
2022 04/20 10:30
填报栏次都是一样的吗？所涉及的附表用一样吗？
朱立老师
2022 04/20 10:50
嗯是的 一样一样的
84785008
2022 04/20 11:02
好哒，谢谢老师！
朱立老师
2022 04/20 12:01
不客气的 工作愉快
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