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小规模纳税人季度开超45万，怎么结转
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你好，是免征了增值税，还是需要缴纳呢
2022 04/20 10:07
84785016 
2022 04/20 10:08
需要缴纳
84785016
2022 04/20 10:09
缴纳增值税，月末结转本年利润，是不是结转主营业务收入就行
邹老师 
2022 04/20 10:10
你好
实现收入
借：应收账款等科目 ， 贷：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税
缴纳增值税
借：应交税费—应交增值税 ， 贷：银行存款
把损益类科目 结转到 本年利润 就可以了
84785016
2022 04/20 10:15
本年利润贷方是收入含税金额，还是不含税金额
邹老师
2022 04/20 10:22
你好，是收入的不含税金额
84785016
2022 04/20 10:23
好的谢谢您
邹老师
2022 04/20 10:26
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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