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老师，小规模纳税人，个税退回的手续费申报时怎么填？
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你好，这个是第一季度返回来的吗？季度45万以内的在第十栏，超过的在第一栏和第三栏。
2022 04/20 10:15
84785006 
2022 04/20 10:18
是的，是2月份返回来的，1-3月开了专票40000，没有开普票，返回的手续费是190.35元，申报增值税时190.35需填哪里？
郭老师 
2022 04/20 10:19
你好在第十栏里面填写的。
84785006
2022 04/20 10:21
是在这一栏填写吗？
郭老师
2022 04/20 10:23
可以的，可以这么做的。
84785006
2022 04/20 10:23
那是填190.35还是填不含税的？
郭老师
2022 04/20 10:24
填写不含税的金额。
郭老师
2022 04/20 10:25
收到的金额除以1.01，这个就是包含税的金额。
84785006
2022 04/20 10:26
这个税是0.01的吗？
郭老师
2022 04/20 10:30
你好
小规模税率是1%的。
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