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问题已解决
老师！**社保人员有做工资表有申报个税，但是发工资的时候应该放在哪个科目呢？
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同学你好
这个是贷其他应付款
2022 04/20 10:20
84784974 
2022 04/20 11:05
但是，这些**人员，到最后是不会转到公司账户上的，我能一直这样挂在其他应付款科目上的吗？
84784974
2022 04/20 11:05
**人员的社保费用是直接转给老板了，老板也不会转到公司账户上的
朴老师 
2022 04/20 11:14
同学你好
这个是可以的
超出三年的转营业外
84784974
2022 04/20 13:43
那就是这样写分录吗？
借：应付工资
贷：其他应收款-代扣社保
贷：其他应付款
朴老师
2022 04/20 14:06
对的
是这样做分录的
84784974
2022 04/20 14:14
那到时候老板需要取钱的时候怎么做啊？
朴老师
2022 04/20 14:21
借其他应收款
贷银行存款
84784974
2022 04/20 14:27
那其他应付款到时候贷方科目一直在，需要怎么平账啊
朴老师
2022 04/20 14:32
年底之前收回来或者发票冲抵
84784974
2022 04/20 14:35
有发票了，也是借：管理费用 贷：其他应付款啊
84784974
2022 04/20 14:35
那怎么平？老师能麻烦你把分录打出来吗？
朴老师
2022 04/20 14:42
同学你好
借管理费用
贷其他应收款
这样呀
84784974
2022 04/20 14:51
那我的其他应付款怎么平账啊？
朴老师
2022 04/20 15:00
同学你好
和法人的往来你用的其他应付款吗
84784974
2022 04/20 15:07
和法人得往来账是用其他应收款
84784974
2022 04/20 15:08
我是问，**社保人员工资，挂在其他应付款的，我应该怎么平账
朴老师
2022 04/20 15:13
借其他应付款
贷银行存款
84784974
2022 04/20 15:46
其他应付款后面需要明细吗？
84784974
2022 04/20 15:46
可以其他应付款--工资
84784974
2022 04/20 15:46
这样的吗？
朴老师
2022 04/20 15:54
同学你好
其他应付款后面跟着的是单位或个人名字
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