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总分公司汇总缴纳企业所得税，分公司不就地预缴，那总公司如何申报企业所得税和财报的季报呢？
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同学你好
这个是一块汇总合并之后申报的
2022 04/20 10:21
84784957 
2022 04/20 10:28
总公司利润表上的收入和增值税上的收入对不上没关系吧，因为分公司增值税是单独申报的，而总公司的利润表上的数据是总分公司加起来的
朴老师 
2022 04/20 10:33
同学你好
所得税收入和增值税收入要一致
84784957
2022 04/20 10:50
增值税是总分公司各自申报的各自的，企业所得税汇总的，总公司交，分公司不预缴
84784957
2022 04/20 10:51
那么总公司申报的财报和企业所得税申报表，是不是应该包含总分公司的数据，这样，总公司的增值税收入和利润表上的收入就对不上了
朴老师
2022 04/20 11:00
同学你好
应该是合并之后的
84784957
2022 04/20 11:03
增值税也要合并申报？
朴老师
2022 04/20 11:08
增值税是独立核算的不用合并
但是所得税要合并
84784957
2022 04/20 11:24
嗯，所以增值税申报表上的收入，会跟利润表上对不上
朴老师
2022 04/20 11:29
同学你好
是的
那这个肯定对不上了
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