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老师，工程合同是21年10月至22年4月的工期，今年1月份开的劳务票，去年发生的人工能做成1月份的成本吗？
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您好
今年1月份开的劳务票，去年发生的人工能做成1月份的成本
2022 04/20 10:30
84785042 
2022 04/20 10:38
账务怎样做？12月份已经结转了，第一季度的利润表是提现本季度的成本，这样公司利润总额大，需要交企税
bamboo老师 
2022 04/20 10:39
借：劳务成本
贷：应付账款
借：工程施工
贷：劳务成本
借：主营业务成本
贷：工程施工
84785042
2022 04/20 10:45
还是没明白怎样把去年的人工做成今年的成本，12月份不是会结转吗，结转后就在利润分配未分配利润了
bamboo老师
2022 04/20 10:46
去年的人工您已经入账了？
84785042
2022 04/20 10:51
是的，而且已经结转了
bamboo老师
2022 04/20 10:53
那今年收到的劳务费发票是去年已经入账了 今年补的？
84785042
2022 04/20 10:57
我们公司的人工，开劳务票出去，票是1月份开的
bamboo老师
2022 04/20 11:20
那去年没有开具发票确认收入 对应就结转营业成本了？
84785042
2022 04/20 11:30
和另外的工程一起做的，都是同一批工人，一起计提的工资，就结转了
bamboo老师
2022 04/20 11:32
那如果要调到今年就要红冲去年的分录
然后做今年的入账
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