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请问，所得税汇算，工资薪金支出是填计提的金额还是实际发放的金额了
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你好，职工薪酬明细表，账载金额是计提的，其他的都是实际支付的。
2022 04/20 10:50
84785030 
2022 04/20 10:53
好的，计提了20万，实际发了15万，剩余5万在今年1月发了，是不是不需要调增了
郭老师 
2022 04/20 10:53
是的是的，不需要调整的。
84785030
2022 04/20 10:58
老师，那报表还是显示调增了
郭老师
2022 04/20 11:00
你计提的和实际支付的不一样的吗？
郭老师
2022 04/20 11:00
你计提的没有全部发下去吗？
84785030
2022 04/20 11:02
就是去年计提，和实际发放是差了75000，然后今年1月发了，是不是实际发生额填也要加上75000
郭老师
2022 04/20 11:04
你好，对的是的，税收金额也得加上。
84785030
2022 04/20 11:06
税收金额是什么意思了
郭老师
2022 04/20 11:08
你好，允许抵扣企业所得税的意思。
84785030
2022 04/20 11:12
就是 我现在把工资这账载和实际的金额填上就可以了嘛
郭老师
2022 04/20 11:13
对的是的，是这么做的。
84785030
2022 04/20 11:16
好的，那老师，公司没有车，但是去年报销了油费，现在油费的金额是不是填在A105000表的第30行（其他）吗，账载金额和税收金额填一样吗，是这样处理吗
郭老师
2022 04/20 11:19
只填写账载金额就可以的。
84785030
2022 04/20 11:24
好的，弥补亏税表自动生成，不需要其他的填写了嘛
郭老师
2022 04/20 11:24
好对的是的，不需要填写其他的。
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