00:10:00
问题已解决
老师 你看我做的调整凭证对吗？ 我没有按照把原凭证红冲再做正确凭证的方法做 你看可以吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，您调整原因是？
2022 04/20 10:59
84785041 
2022 04/20 11:01
就是记错了 应该是 其他应收款 社保416 公积金480 我搞错了 全部计入到社保款去
了 前面我发了图片 看的清楚吧
小林老师 
2022 04/20 11:53
您好，您应当红字冲回错误分录，按正确重新入账
84785041
2022 04/20 12:00
老师 帮我看下 我这样做对吗？
小林老师
2022 04/20 12:02
您好，是的，这个是标准操作
84785041
2022 04/20 12:02
那我摘要栏 正规的应该怎么写呢
小林老师
2022 04/20 12:03
您好，您写的就很好
84785041
2022 04/20 12:04
老师 我这个是调整的去年的凭证 那需要做以前年度损益调整吗？
84785041
2022 04/20 14:13
老师 怎么不回复了？ 这都几个小时了呀
小林老师
2022 04/20 14:26
您好，看是否是损益科目，中午休息，麻烦不要催，看到回回复
84785041
2022 04/20 14:28
如果是 那怎么写科目呢
小林老师
2022 04/20 16:51
您好，您的分录都是资产负债表科目，不是利润表科目，不用以前年度损益调整
84785041
2022 04/20 17:26
这个涉及到了损益类科目， 那怎么做以前年度损益调整分录呢
小林老师
2022 04/20 17:32
您好，借以前年度损益调整-6000借其他应收款6000，借未分配利润-6000贷以前年度损益调整
84785041
2022 04/20 17:38
还有这个 科目用错了 应该是利息收入 用成了 利息费用
小林老师
2022 04/20 17:39
您好，这个也跨年了？
阅读 132
描述你的问题，直接向老师提问
128
意见反馈
