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问题已解决
您好，暂估应付挂账，付款后还没收到发票怎么做账？
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正常入账就行了，没有发票的汇算清缴纳税调整。
2022 04/20 10:56
84784951 
2022 04/20 11:37
您好，是先挂账（暂估应付），然后付款，过几个月发票收到了，收到发票时怎么做账？
玲老师 
2022 04/20 11:46
你好 发票贴原凭证后面就可以
84784951
2022 04/20 13:37
您好，一般是先放在暂估应收科目，收到发票后转到应收账款。现在没有经过应收账款科目，这样该客户的应收账款明细账就不完全了？
玲老师
2022 04/20 13:39
您把原来的分录发来看一下。
玲老师
2022 04/20 13:39
然后实际有没有收到商品和服务？
84784951
2022 04/20 13:44
您好，3月收到了商品和服务。但是没有发票，
借：原材料
贷暂估应付
3月付款，借暂估应付，贷银行存款
4月收到发票，
玲老师
2022 04/20 13:47
。四月收到发票就贴到三月份原材料那笔凭证后面
84784951
2022 04/20 13:49
您好，没经过应付账款科目，该客户应付账款明细不全，
玲老师
2022 04/20 13:50
那就把前面那两笔分录都红冲。。然后按发票入。然后按发票入账。
84784951
2022 04/20 16:22
您好，如果冲销掉，是做在四月份还是做在三月份？
84784951
2022 04/20 16:22
正确的分录做在哪个月？
玲老师
2022 04/20 16:26
。分录是做在一季度，因为咱现在报的是一季度的税。
你做在三月份就行。
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