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老师 咨询一下呢 像项目供应商扣他们的保险费和税差这种 怎么做分录呢 是直接冲减成本 还是做营外收呢？内账和外账的分别怎么处理啊
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你好 ； 你们这个 项目供应商扣他们的保险费和税差描述下具体业务； 好判断
2022 04/20 11:41
84785007 
2022 04/20 12:10
保险费是我们给项目买的 然后分摊到一些专业分包商 税差是本来这个供应商要开三个点的专票 结果只开得出来一个点 中间两个点的税差
meizi老师 
2022 04/20 12:33
你好； 那你买的 时候是多少 ； 这些分包商承担了多少金额。 这样好判断
84785007
2022 04/20 17:06
基本上是把我们出的保险费全部分担完了的
我就想问下 这种是直接冲减成本呢 还是做营外收呢
meizi老师
2022 04/20 17:07
你好； 如果 比如你保险费是10万。 分包商 ABC各自承担1万； 那么 你 保险费一开始计入了成本 ；现在这个3万就去冲成本 金额哈
84785007
2022 04/20 17:09
哦 明白了 保险支付的时候是成本 现在扣下游承包商就冲减成本
84785007
2022 04/20 17:10
那比如那种税差呢？
meizi老师
2022 04/20 17:17
是的。 就直接冲即可 ； 税差这个 我看看之前咋做分录的
84785007
2022 04/20 17:22
相当于开始说的开3个点的进项票 后面只开了一个点 我们要扣中间这个税额 这种分录咋整
meizi老师
2022 04/20 17:24
你好； 那意思对方少开税率 给你了。 你要收取 对方差价是吗
84785007
2022 04/20 17:27
嗯，是的，老师~~
84785007
2022 04/20 17:28
比如票面一万 本来有三个点291.26的进项 结果开的一个点99元 中间192.26我们就不付对方 但是人家已经开了票 我们实际只付了9807.74 那余下我们扣的税差如何做账呢
meizi老师
2022 04/20 17:33
那你就去冲成本 ； 这部分走冲成本 ；
84785007
2022 04/20 17:38
也冲成本哈 要得 谢谢老师
内外账都是这样哈
那些扣款也这样操作吗
meizi老师
2022 04/20 17:43
是的。内账外账都可以做的 是的
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