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我们公司从金蝶K3导出到精斗云的固定资产的数据,由于版本设置有点出入,四舍五入,原值那相差0.05,当月折旧那相差0.55,那个要怎么处理
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同学你好
计入营业外就可以了
2022 04/20 12:36
84784964 
2022 04/20 14:05
当月结转和计提的不一样,结转是他之前结转的是17329.88,我自动生成的计提是17329.33
朴老师 
2022 04/20 14:12
计提和结转的差额看多计提了还是多结转了直接冲就可以
84784964
2022 04/20 14:25
我看他之前都没计提过,之前有做固定资产结转和结转损益时有固定资产折旧,怎么我这个点生成凭证就会有计提单独有个凭证出来
朴老师
2022 04/20 14:32
同学你好
这个应该有计提的吧
84784964
2022 04/20 14:37
有计提 一个图片是我做的 多结转了,计提不是每个月要做吗,怎么他都没有做 他每个月计提了工资,社保,公积金,各种税费,除开这些还有其他的需要计提的吗
朴老师
2022 04/20 14:43
同学你好
多结转的需要红冲了
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