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企业所得税多交了已经缴费了怎么到下个月抵扣，下个月抵扣怎么做分录
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您好
借：应交税费-企业所得税
贷：银行存款
下个季度计提所得税就最低抵减了 不需要单独写分录
借：所得税费用
贷：应交税费-企业所得税 这样就好了
2022 04/20 12:23
84785034 
2022 04/20 12:26
意思是下个月抵减的时候减掉上季度多加的所得税的差额做分录吗然后在填表那里找到已缴纳所得税填上季度多交的所得税？
bamboo老师 
2022 04/20 12:26
是的 这样理解正确的
84785034
2022 04/20 12:34
那如果下一个季度交的所得税少于上个季度多交的那要怎么结转属于的多交所得税呢
bamboo老师
2022 04/20 12:36
写了计提分录后 多交所得税还是在应交税费-企业所得税科目借方啊 不需要结转啊
84785034
2022 04/20 12:37
好的就是说下下个季度继续抵减是吗？
bamboo老师
2022 04/20 12:37
是的 下下个季度继续抵减
84785034
2022 04/20 12:39
好的谢谢老师
bamboo老师
2022 04/20 12:39
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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