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老师，在汇算清缴前发现去年漏记了一笔费用和一笔收入，都有发票，该怎么处理啊？
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您好
汇算清缴前发现去年漏记了一笔费用和一笔收入，都有发票 应该补入账啊
2022 04/20 12:30
84784996 
2022 04/20 12:31
老师，是用以前年度损益调整分录补入账吗？
bamboo老师 
2022 04/20 12:32
请问单位用什么会计准则
84784996
2022 04/20 12:33
小企业会计准则，这个分录日期是写今年的吗？还是说要反结帐做到去年12月份里面去？
bamboo老师
2022 04/20 12:33
小企业会计准则不用以前年度损益调整科目
直接用利润分配-未分配利润科目好了
84784996
2022 04/20 12:34
凭证日期就写这个月的吗？那汇算清缴的年度财报还是填写去年12月底的吗？
bamboo老师
2022 04/20 12:35
是的 凭证日期就写这个月的汇算清缴的年度财报还是填写去年12月底的
84784996
2022 04/20 12:38
那这笔费用和收入在汇算清缴的时候要不要调增啊？
bamboo老师
2022 04/20 12:39
费用要纳税调减
收入要纳税调增
84784996
2022 04/20 17:21
老师，用未分配利润补入账后，资产负债表的未分配利润期末数-期初数，就不等于利润表里的净利润了，有影响吗？
bamboo老师
2022 04/20 17:32
这个是正常情况 没事的
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