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老师好，企业所得税汇算清缴A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表，第三列的数据怎样得来呢？因为我明细表“累计折旧”没做二级！
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这个就是根据你那个会计上面实际的折旧金额填写的。
2022 04/20 13:01
84785011 
2022 04/20 13:33
第三列那数据跟据会计明细账上填写，问题是我明细账上没分明细呢？没有什么方法自己算出来的吗？
陈诗晗老师 
2022 04/20 14:07
只能去查找你之前做账的那些数据，你自己给他分别计算出。
84785011
2022 04/20 14:08
只要算出一个就好了吧？
陈诗晗老师
2022 04/20 14:10
你要把在这个表格里面要填写的都给他算。
84785011
2022 04/20 14:11
其实第三列的数据就是按明细账上累计折旧科目余额填的是吗？
陈诗晗老师
2022 04/20 14:13
对了，这里就是按照你的那个明细处理。
84785011
2022 04/20 14:14
我的意思我的折旧科目有两个，一个是车子的，一个是生产设备的，所以我只要把车子算出来再拿明细账的累计折旧科目的余额减下就好了吧？因为我累计折旧的科目没做二级的
陈诗晗老师
2022 04/20 14:21
对的对的就是这样就行了。
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