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本年通过以前年度损益科目调整上年的收入 出口收入不能退税所以确认为免税收入 那么对应的不得抵扣的进项要做怎么样的纳税调整
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对应的不得抵扣的进项，调整上年的成本
2022 04/20 14:52
84784980 
2022 04/20 14:56
只用加在扣除类其他那里扣除就可以了吗 原本的收入和成本不涉及纳税调整吧
文文老师 
2022 04/20 14:56
原本的收入和成本，按正确的填报
84784980
2022 04/20 15:01
填报的成本要加上不得抵扣的进项吗 比如原先的成本100w 不得抵扣进项13w 我是按照100w填报吗
文文老师
2022 04/20 15:12
进项要转成本，按照113w填报
84784980
2022 04/20 15:17
这样的话 申报和报表不一致有影响吗 上年的报表是成本100W 所得税补充申报的时候是113W
文文老师
2022 04/20 15:25
汇算按正确的填报即可。
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