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老师，这个账载金额和实际发生额不一样，为什么纳税调整那里是0呢？
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你好； 你们计提了多少； 发了多少 ； 是否有没有发的金额
2022 04/20 15:04
84784974 
2022 04/20 15:07
就是计提了12月份的工资，1月份发的啊
meizi老师 
2022 04/20 15:10
你好；你们 年报里面 21. 1-12月只有12月有工资吗
84784974
2022 04/20 15:11
不是，我是指账载比实际发放的就是多计提了12月份的工资
meizi老师
2022 04/20 15:18
你好 ； 多计提了。 那说明你要调增处理的； 如果这些金额没有发的话 ； 你计提金额 就是账载金额会大于实际发生金额和税收金额的
84784974
2022 04/20 15:29
不 是说工资在所得税汇算清缴前发放的，都不用调增的啊
meizi老师
2022 04/20 15:36
你好； 现在你不是说你多计提 了吗 ？ 所以我才延续你说的在回复你 ； 如果你 计提了100万。 发了100万。 那么就不用 调整
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