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问题已解决
我发现应交税费位负数，七月份的时候开始缴纳了110多的税费，然后就开始变负数了，这个要怎么把科目调整回来？是我做错了分录了吗？还是我做少了？
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您好，您增值税申报表的主表上有留底税额吗？
2022 04/20 15:21
84784972 
2022 04/20 15:54
扣的是季度的企业所得税（预缴的）
李霞老师 
2022 04/20 15:58
你好同学，你看你那个第一个图片上，你的期初就是有数的，他不一定是因为你这次得出导致的。
84784972
2022 04/20 16:04
那可以告诉为什么会是负数吗？是不是我做错分录了？ 我当时 借：应交增值税已交税金 110 贷 银行110
李霞老师
2022 04/20 16:08
我跟你说哈，季度的所得税应该是
借所得税费用
贷应交税费应交所得税
借应交税费应交所得税
贷银行存款，你看看你哪里错了？
84784972
2022 04/20 16:09
老师问看不出来
李霞老师
2022 04/20 16:13
我的意思你没有计提，你只做了发放的了，你没有去计提。
84784972
2022 04/20 16:28
那我要怎么补回以往的计提？
李霞老师
2022 04/20 16:29
如果跨年的话，你可以借利润分配未分配利润贷应交税费应交所得税。
84784972
2022 04/20 17:40
好的谢谢老师
李霞老师
2022 04/20 18:58
祝您生活愉快感谢五星
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