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问题已解决
老师好，我2021年的成本多400万（集中在10月份补了之前年份的发票），为了配比，要把21年10月份的成本先少结转点400万，但这400万对应的工程早结束了，该怎么处理呢？
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你好，你的意思是你2021年的成本多400万是怎么个多法呢？我没太明白你的意思，你的意思是你十月份之前暂估了，然后发票集中在十月份开过来了，是这个意思吧？
2022 04/20 15:36
84785022 
2022 04/20 15:41
平时成本票开多了
84785022
2022 04/20 15:43
每次都多，我就把它放在工程施工上了，没有结转成本，21年全部结转后发现成本太多了
李霞老师 
2022 04/20 15:44
哦，那你暂时就是，还让他在工程施工里待着，别结转那么多。
84785022
2022 04/20 15:48
但这个工程19年就结束了，还放在工程施工上？
李霞老师
2022 04/20 15:56
你好，那这确实是一个问题，那你反冲原来的凭证吧，把工程施工给冲掉。按说，当时你要自己大体估量出你这个项目什么时候结束，你的成本票大体是个什么状态。
84785022
2022 04/20 16:10
就是这张发票不要了？
李霞老师
2022 04/20 16:13
对啊，就是这个意思，要不然你就继续把它结转成本儿，但是我觉得你放弃这张票比较正规一些。
84785022
2022 04/20 16:14
查到票不入帐，怎么办？
李霞老师
2022 04/20 16:18
你好同学，这个问题还小一点。
84785022
2022 04/21 09:37
不行啊，几百万从我们对公户支付了
李霞老师
2022 04/21 09:38
那还是留着结转成本把，没啥太好的其他办法了
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