老师，之前公司做账只有销项进项，申报中一直有留抵，这个月缴纳增值税了，我怎么做分录？[图片][图片][图片]她只有这些我看之前月份一直都没有缴纳增值税，也没有把留抵列出来_实务

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老师，之前公司做账只有销项进项，申报中一直有留抵，这个月缴纳增值税了，我怎么做分录？[图片][图片][图片]她只有这些我看之前月份一直都没有缴纳增值税，也没有把留抵列出来

84785027| 提问时间：2022 04/20 16:09

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李霞老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好同学，我跟你说哈，一般纳税人的话，你计提增值税的话，借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。

2022 04/20 16:11

84785027

2022 04/20 16:38

我以前年度都没有计提，我是不是需要再计提下？

李霞老师

2022 04/20 16:41

嗯，对，如果没有集体的话，那需要集体哈。

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