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子公司一笔应收账款，本年度做账借方应收账款，贷方以前年度损益调整，借方以前年度损益调整，贷方未分配利润，这是子公司的分录，合并报表是总公司借方长期股权投资，贷方未分配利润，这样是否正确，合并报表时，是否会和单体一样出现资产负债表和利润表不一致的情况
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你这个次属于母公司和子公司的应收账款吗？
2022 04/20 19:07
陈诗晗老师 
2022 04/20 19:07
你这一致，这里不一致是正常的，因为你用了以前年度损益调整。
84784949 
2022 04/20 19:30
不是母子公司的业务，是子公司对外的应收账款
陈诗晗老师
2022 04/20 19:42
那你这里有差异是正常的，因为你有以前年度损益调整。
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