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问题已解决
@汪老师有在吗？去年的中介服务费发票是去年开的，但是发票当时没有收到，发票是今年才拿到的，但是开票日期是去年10月，去年做账做的预付账款，在今年要怎么把这发票入账？？？？？
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你好同学，我点的太快了，然后我没看清楚，你是艾特的汪老师，不好意思哈。你好，这是一个，嗯发票的话是去年的，你可以借利润分配未分配利润贷预付账款。
2022 04/20 16:45
84784969 
2022 04/20 16:45
不能做费用了呢
李霞老师 
2022 04/20 16:47
因为跨年了哈，所以咱得用利润分配未分配利润去代替了。
84784969
2022 04/20 17:05
这样的话，那当时不是少入了费用
李霞老师
2022 04/20 17:09
你好同学，你这样不算少，因为我是让你做到利润分配里了，所以你汇算清缴的时候，你可以增加你的费用的。
84784969
2022 04/20 17:09
什么意思，不懂
84784969
2022 04/20 17:13
老师，还在吗？不明白你刚才说的，做到利润分配，汇算的时候，可以增加费用是什么意思
李霞老师
2022 04/20 17:26
我的意思，你把凭证做到帐里以后，你会弹琴，有的时候你可以增加一部分费用，就说因为你的发票是2021年的吗？你在做2021年汇算清缴的时候，可以增加你的费用。
84784969
2022 04/20 17:29
意思是分录补做到2022年今年，然后做去年2021的汇算清缴的时候增加费用？
李霞老师
2022 04/20 18:57
就是这个意思哈，同学。
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