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问题已解决
去年的发票，因为发票都是之后才开的，当时入账都是入的预付账款，今年发现科目余额好多不对，发现是发票没有入账，那今年3月入账的话，要怎么做分录平账？
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借：以前年度损益调整
贷：预付账款
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
2022 04/20 17:12
84784969 
2022 04/20 17:12
只能走利润分配吗，不是直接入费用了？
家权老师 
2022 04/20 17:16
是的,因为是以前的成本费用
84784969
2022 04/20 17:17
这样的话，那之前的费用不是少做了？
家权老师
2022 04/20 17:20
是的,就是你们少做费用了呀,你们的发票不是没入账?
84784969
2022 04/20 17:22
不能直接入费用吗
家权老师
2022 04/20 17:39
费用不能跨年扣除哈，权责发生制耶
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