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初始数据的应付账款少计了一笔1000，现在是否可以直接这么调：借：以前年度损益调整 1000，贷：应付账款 1000？然后：借：利润未分配 1000，贷：以前年度损益调整 对吗？
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你好，不可以的
2017 04/18 11:03
84784985 
2017 04/18 11:06
老师，那应该怎么调呢？
邹老师 
2017 04/18 11:07
借；原材料等科目 贷；应付账款 1000
84784985
2017 04/18 14:00
不是啊，老师，中途建账，原材料已经算进初始数据了的，只差这个应付1000没有写进初始数据，现在借原材料的话就重复了，所以，应该怎么处理呢？
邹老师
2017 04/18 14:01
你好，如果已经计入了初始数据，那你数据是平衡的？
84784985
2017 04/18 14:07
初始数据不平衡，差额都算在”未分配利润“里了
邹老师
2017 04/18 14:07
如果已经计入了初始数据，那你数据是平衡的？
84784985
2017 04/18 14:21
初始数据不平衡，差额都算在”未分配利润“里了，所以是应该像我提问那里那么调吗？老师，有看到我这个追问吗？
邹老师
2017 04/18 14:28
你好，期初建账是需要知道所以明细科目的余额，而且是平衡的，而不能为了凑平数据，把差额填写在未分配利润的
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