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3月计提企业所得税的时候多提了，4月出账能冲回多提的吗？对报季度企业所得税有影响吗？
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您好，是可以冲回的，没有影响
2022 04/20 17:26
小锁老师 
2022 04/20 17:26
您好，是可以冲回的，没有影响
84784977 
2022 04/20 17:27
请问冲回的分录怎么出
小锁老师
2022 04/20 17:28
反方向，你之前计提的时候怎么做的
84784977
2022 04/20 17:39
计提的时候出，借：所得税 70626.81贷应交税费70626.81。实际应该计提的所得税70007.12。那我4月出账冲回，借应交税费 619.69 贷所得税619.69
小锁老师
2022 04/20 17:45
对的，就是他俩的差额的意思
84784977
2022 04/20 17:45
好的，谢谢
小锁老师
2022 04/20 17:49
不客气的，祝您开心每一天
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