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问题已解决
是用了以前年度损益调整报表不平还是用了利润分配-未分配利润不平啊。。。
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都会影响报表勾稽关系的
不管用哪个科目都会影响。
2022 04/20 18:04
84784969 
2022 04/21 10:33
车定金5000，尾款141800，保险5000，服务费1000，开增值税专票不含税金额129026.55，进项税额16773.45，保险费普票5000，现代服务服务费专票1000元，那固定资产的折旧金额是多少？分录怎么做
郭老师 
2022 04/21 10:38
是一般纳税人的吗？
一般纳税人的话，固定资产129026.56加购置税
129026.56加购置税)/12/5月折旧金额
如果买来是办公的企业管理费用贷累计折旧
84784969
2022 04/21 10:52
保险费和服务费不入固定资产是吗
郭老师
2022 04/21 10:52
对的是的，不做固定资产里面的，分别做到管理费用，保险和服务费就可以的。
84784969
2022 04/21 10:53
为什么有的老师说，保险费和服务费也入固定资产，答案真是无花八门啊，我都不知道谁是对的
郭老师
2022 04/21 11:04
包括购买价款、相关税费（包括：关税、契税、、车辆购置税等）、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装成本和专业人员服务费等。（价、税、费）。交强险、意外保险等年年交的不在原值中。
84784969
2022 04/21 11:07
那这样说的话那1000块是要计入固定资产咯？
郭老师
2022 04/21 11:09
这个需要安装吗
不需要的吧
这个服务费是代理服务的吧
84784969
2022 04/21 11:10
应该是这样，需要我把发票拍照你看吗
郭老师
2022 04/21 11:12
代理服务的，不需要做固定资产
郭老师
2022 04/21 11:12
代理服务直接做到管理费用、服务费就可以的。
84784969
2022 04/21 11:15
还有一个我觉得有疑惑的，就是去年总共买了两台车，6月的买一次买的没看到有车辆购置税，9月的有，这是为什么
郭老师
2022 04/21 11:17
你好，你看下你们单位买的是新能源车的吗？
84784969
2022 04/21 11:28
不知道，我在电子税务局查了一下，6月的车辆购置税是零，9月的交了1万多
郭老师
2022 04/21 11:31
你看下你们是不是买的电车。
84784969
2022 04/21 11:36
看了一下发票写的是插电式混合动力轿车
郭老师
2022 04/21 11:37
你好，那就是新能源的，不需要缴纳的。
84784969
2022 04/21 11:47
那按我上面说的，折旧几年，每个月的折旧要怎么计算
郭老师
2022 04/21 11:48
129026.56/12/5=2150.44
不考虑残值
如果考虑残值（129026.56-残值）/12/5
84784969
2022 04/21 11:51
车的折旧不是4年吗
郭老师
2022 04/21 11:51
你好，如果是运输的话，最低四年。小轿车的最低五年。
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