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公司所有的支出费用都是法人自己一人微信或现金垫付的，法人自行将公账户的钱转入自己的私人账户。这要怎么做。
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您好
法人垫付
借：管理费用等
贷：其他应付款
法人自行将公账户的钱转入自己的私人账户
借：其他应付款
贷：银行存款
2022 04/20 19:54
84784997 
2022 04/20 19:55
但是有几笔费用比报销的钱还要多，那多余的钱怎么处理
bamboo老师 
2022 04/20 19:55
有几笔费用比报销的钱还要多？不明白什么意思
报销的不是都是法人支付的吗
84784997
2022 04/20 19:56
报销的都是法人的，钱也是转给法人私人账户，但是转至法人账户的钱比报销费用还多
bamboo老师
2022 04/20 19:57
那差额就挂在其他应付款科目啊
84784997
2022 04/20 19:58
意思实际报销2万
借:其他应付款3万，贷:银行存款3万？
bamboo老师
2022 04/20 20:00
借：管理费用等 2
贷：其他应付款 2
借：其他应付款 3
贷：银行存款 3
84784997
2022 04/20 20:01
写在同一张可以的吧
bamboo老师
2022 04/20 20:02
报销跟法人转账是同一天吗
84784997
2022 04/20 20:02
不是的，都是一个月结一次这样
84784997
2022 04/20 20:03
法人消费的都有原始凭证，包括扣缴印花税款
bamboo老师
2022 04/20 20:03
那最好分开写两笔分录
bamboo老师
2022 04/20 20:03
那最好分开写两笔分录 两张凭证
84784997
2022 04/20 20:03
这种情况要怎么分开写，其实前面报销的我都写了，就是转账这块的，不会写
bamboo老师
2022 04/20 20:04
借：管理费用等 2
贷：其他应付款 2
借：其他应付款 3
贷：银行存款 3
两笔分录 两张凭证啊
您报销分录怎么写的
84784997
2022 04/20 20:07
但是就是她银行转账给法人的钱多余报销的钱有怎么处理，少于报销的钱又要怎么处理
bamboo老师
2022 04/20 20:13
都写上面这样的分录
差的钱在其他应付款这个科目体现余额
比如您前面说的这个 就是其他应付款科目 -1
84784997
2022 04/20 20:14
好的，是我写的那个？借3万，贷3万
bamboo老师
2022 04/20 20:15
是的 是您举例那个
84784997
2022 04/20 20:16
那如果是实际报销2万，银行只转了1万，多余未给的怎么做？
bamboo老师
2022 04/20 20:19
借：管理费用等 2
贷：其他应付款 2
借：其他应付款 1
贷：银行存款 1
其他应付款 贷方1万 欠法人钱
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