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员工下个月离职，她下个月的社保要公司代缴，然后从这个月发放的工资里扣掉了，这个怎么写会计分录呀，比如这个月工资是5000，这个月社保是239.52，下个月社保全额代缴，是721.74，工资发放4038.74元，怎么写会计分录呢？
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您好，您是当月扣当月社保？就是员工离职当月的社保是否扣除还是员工让额外缴纳一个月？
2022 04/20 22:59
84784983 
2022 04/21 00:01
您好，是员工让额外缴纳了一个月，就是她做到2月份，3月离职，但是她3月社保让我们公司帮忙全额代缴了
84784983
2022 04/21 00:03
这样的话要怎么写分录呢
小林老师 
2022 04/21 04:56
您好，2月3月正常计提工资社保，个人还款做营业外收入
84784983
2022 04/21 07:59
把3月的也在2月一起计提进去吗？
小林老师
2022 04/21 08:01
您好，不是，您可以理解为3月个人部分社保公积金是工资
84784983
2022 04/21 08:02
不是啊，我没理解，她3月就不在公司了，也就不会发工资了，2月的工资里已经将3月的社保也扣了
84784983
2022 04/21 08:02
所以不会有个人还款这个步骤了
小林老师
2022 04/21 08:02
您好，既然您给缴纳社保，就得有对应工资，劳动关系延续
84784983
2022 04/21 08:04
3月是他个人全额代缴的，所以肯定没有工资了
小林老师
2022 04/21 08:06
您好，没劳动合同缴纳申报是有问题的
小林老师
2022 04/21 08:06
您好，您企业除非有代缴资质，否则都是不合规
84784983
2022 04/21 08:06
那我不知道呀，我来的时候他们就已经这样弄完了，我就不会了
84784983
2022 04/21 08:08
这个已经没有转圜的余地了吗？会计分录没得写了吗
小林老师
2022 04/21 08:12
您好，正确处理就是3月正常计提工资，然后收回个人，做营业外收入
84784983
2022 04/21 08:13
这个做不了了，员工离职很久了，他的社保也在工资里扣了，这是要怎么办才好。
小林老师
2022 04/21 08:16
您好，那您都处理完了，就不需要额外调整
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