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老师，季报所得税里面的季初资产总额和季末资产总额填哪里的数字呢？
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你好
企业所得税季度申报表的季初资产总额是3月资产负债表的期初数字,季末资产总额3月资产负债表的期末数字.另外,季初资产总额,没有填写0.00就可以了,然后在季末资产总额填写你们资产负债表上的金额就可以了,记得单位是万元,然后如果季初填写0过不去的话,就填写一个最小单位就去,也是可以的.
简单来说,季初资产总额是12月底的资产总额,季末资产总额是3月底的资产负债表数额.
2022 04/21 07:33
84785003 
2022 04/21 07:41
老师你的意思是，季初的资产总额是去年第四季度的资产总额，季末是今年第一季度的资产总额嘛？是我理解的这个意思嘛？
王超老师 
2022 04/21 07:43
是的，你这个理解是正确的
84785003
2022 04/21 07:50
老师那我季初填的只是今年一月份资产加起来的的，季末填的3月份资产加起来的，填成这样子了咋办呢
王超老师
2022 04/21 07:51
你这个差的多吗？如果多，要进行更正申报的
84785003
2022 04/21 07:52
现在更正还可以吗？金额相差不大
王超老师
2022 04/21 07:56
金额不大的话，没什么关系的
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