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问题已解决
老师请问一下，我公司是一般纳税人，原来工资都没有从公司公账走，所以个人所得税申报就一直是报了一个假的，然后我在4月5号的时候就已经把3月份的这个假的个人所得税报了，突然公司决定工资走公账发，4月20号的时候就从公账付了3月份工资，那我肯定在5月份的时候要报一笔真实的3月份的个人所得税，我该怎么操作？
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你好去税务大厅做下3月份个税的更正申报，扣税差额在下月工资表体现
2022 04/21 08:43
84784991 
2022 04/21 08:55
好的，谢谢老师
84784991
2022 04/21 08:55
我今天去更正还来得及吧
小宝老师 
2022 04/21 08:55
客气，期待您的好评，祝您工作顺利
84784991
2022 04/21 08:57
老师还有两个问题，我3月份的印花税多报了，这个没关系吧，我下个月报的时候少报这个差额就可以了不，因为印花税只要全面数据对的上就可以了吧！
小宝老师
2022 04/21 08:58
你好，这个问题可以的，只要总的金额是对的就好
84784991
2022 04/21 08:59
还有一个就是，我3月份申请了一张负数发票，但是我没打印出来，我四月份才打的，所以4月份有个负数发票，但是4月1号开始小规模就免税了吗，那我应该怎么做哦
小宝老师
2022 04/21 09:01
你好，这是另外一个问题，这个按照发票冲销之前的分录就可以
84784991
2022 04/21 09:20
我的意思是，从4月份以后都是免税的，但是这个我打了张负数的，那我到六月的季报的时候那不就是退税啊
小宝老师
2022 04/21 09:27
你这个负数没有重新开具？重新开具要和原来的税率一样，如果不开的话会产生负数退税
84784991
2022 04/21 09:31
就是上个月我申请了负数，但我没打印出来，然后上个那个票就开了两张正数的
84784991
2022 04/21 09:31
就是上个月我申请了负数，但我没打印出来，然后上个那个票就开了两张正数的
小宝老师
2022 04/21 09:37
请问你这个负数是设么时候开具的是三月份还是四月份
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