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看老师你好 小规模季度45万以内减免的增值税不是要计入营业外收入并计提所得税吗 我2021年没有入营业外收入 今年我该怎么调整
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你好，这个金额大吗？如果不大的话，你直接借应交税费应交增值税贷营业外收入。
2022 04/21 08:56
84785014 
2022 04/21 08:58
之前年度的所得税报表都出了 我该怎么调整
郭老师 
2022 04/21 09:01
你好，这个不用管啦，你做到这个月就可以啊。
84785014
2022 04/21 09:02
那如果金额挺大的呢
郭老师
2022 04/21 09:07
借应交税费应交增值税
贷利润分配未分配利润
84785014
2022 04/21 09:47
做2021年汇算清缴的时候可以调整吗
郭老师
2022 04/21 09:53
可以的，可以这么做的，在纳税调整明细表里面。需要增加你的营业外收入。
84785014
2022 04/21 09:57
好的 谢谢
郭老师
2022 04/21 10:05
不用客气，工作愉快。
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