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小规模收到了一张200多的专票，这个需要退回去重新开吗？会不会形成滯留票？
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好，不用退回去的，价税合计不会形成滞留发票。
2022 04/21 09:25
84785025 
2022 04/21 09:27
就是价税合计入账，那报税不会有问题吧？
郭老师 
2022 04/21 09:29
你好，不会有问题的，可以的。
84785025
2022 04/21 09:34
好的，谢谢老师
郭老师
2022 04/21 09:36
不用客气，工作愉快。
84785025
2022 04/21 09:58
老师，我账面上的税款和交的税款隔了0.05，这个我该怎么处理？
郭老师
2022 04/21 10:01
你好，差额放到营业外收支。
84785025
2022 04/21 10:05
账上多的0.05做账是，借：营业外支出0.5，贷其他应付款？是这样处理吗？
郭老师
2022 04/21 10:07
借营业外支出贷应交税费。
84785025
2022 04/21 10:07
就这个未交增值税里面留了0.05这个是借：营业外支出，贷应交税费未交增值税吗？
郭老师
2022 04/21 10:09
是的是的，是这么做的。
84785025
2022 04/21 10:14
这个摘要该怎么写？
84785025
2022 04/21 10:15
营业外支出二级科目写什么呢？
郭老师
2022 04/21 10:17
二级科目写其他调整账务处理。
84785025
2022 04/21 10:25
这个应交税费未交增值税怎么还变多了0.1啦，是不是错了？
郭老师
2022 04/21 10:25
你好，那你看下是不是差了四分钱。
84785025
2022 04/21 10:30
是计提的比发放的多五分钱，这个按老师的不是变未交增值税1毛钱了吗？
郭老师
2022 04/21 10:32
你好，借应交税费贷营业外收入其他。
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