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总公司、子公司、分公司都是独立核算的，公司是新成立的，在新成立初期由于子公司和分公司都没有开设银行账户没有独立建帐，所产生的装修费、租金、固定资产都是入了总公司的帐，现在想分开子公司和分公司来做账，那先前所入总公司账目的装修费、租金、固定资产应该怎么调账调到分公司和子公司
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独立核算，但是开始入账的发票是开哪个公司的呢？如果开的都是总公司的，只能说，以后各公司的账开各公司抬头的票，入它们的账
2022 04/21 10:58
84785033 
2022 04/21 10:58
发票开的是总公司的抬头
84785033
2022 04/21 10:59
现在是要调账，是原来产生的装修费、租金、固定资产这些怎么调到分公司去
海棠老师 
2022 04/21 11:06
资产调拨可以，相当于分公司买入，总公司还的开票。
84785033
2022 04/21 11:07
那是无偿的呢？不进行这个销售买入调整
海棠老师
2022 04/21 11:08
那其他的费用要调分公司，老师没折，
84785033
2022 04/21 11:08
不进行买卖调整，就调整不了过去吗？
海棠老师
2022 04/21 11:17
是的，可以这理解。交易，或者说投资
84785033
2022 04/21 11:19
那以投资形势过去的话会计科目怎么做呢
海棠老师
2022 04/21 11:22
总公司长投，分公司实收资本
84785033
2022 04/21 11:24
总公司做了这笔长投以后，每个月的折旧、待摊都在分公司做了吗？还是继续在总公司做，总公司借：长投，贷做银行存款还是固定资产？分公司做借方实收资本的话也是以固定资产的形式入账吗？那贷方做什么科目？
海棠老师
2022 04/21 11:45
总公司投入资产
借长投
贷固定资产清理
分公司
借固定资产
贷实收资本
84785033
2022 04/21 11:46
好的，谢谢
海棠老师
2022 04/21 11:49
不谢，满意请好评，祝工作顺利，生活愉快
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