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老师，小规模纳税人卖牛本来是免税的，但是21年开具了1%税率的发票，并且缴税6000，22年1月份开了红字发票和蓝字发票，现在怎么填写小规模纳税人申报表
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你好在第十第一栏和第三栏填写负数
2022 04/21 10:57
郭老师 
2022 04/21 10:58
不是第十栏刚才打错了
应纳税额是第一栏乘以3%。
应纳税减征额，还有减免明细表填写第一栏乘以2%。
最后一补税款是第一栏乘以1%。
84784966 
2022 04/21 11:07
老师 那这个怎么填写啊 没看明白
郭老师
2022 04/21 11:08
你好，你开的发票是多少金额负数。
84784966
2022 04/21 11:16
负数发票，-682506.94税额-6825.06
正数发票1378072.59
郭老师
2022 04/21 11:18
负数发票是1%的，正数发票是免税的，是这个意思吧？
郭老师
2022 04/21 11:18
那你应该分开来填写的。
郭老师
2022 04/21 11:19
1378072.59
这里填写到12蓝。
-682506.94这个填写第一栏和第三栏
-682506.94*2%这个填写到16蓝。
84784966
2022 04/21 11:33
老师，16栏是灰色都，不让填写 老师，第一栏带不过来，只能大于零
郭老师
2022 04/21 11:34
你好，第一栏的你自己能填写吗？
郭老师
2022 04/21 11:35
你有负数的销售额，你得去税务局申报。
84784966
2022 04/21 11:40
老师，怎么申报啊 老师，是去大厅申报吗
郭老师
2022 04/21 11:41
对的是的，是这么做的。
郭老师
2022 04/21 11:41
是纸质的申报表，公章你自己填好了。
84784966
2022 04/21 11:53
那老师，是直接填写纸质小规模纳税人申报表盖上公章去税务局大厅办理吗
郭老师
2022 04/21 11:57
对的是的，是这么做的。
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