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老师，汇算清缴，应纳税所得额是250万，100万是按2.5%、150是按10%是吗？
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你好； 100万 按2.5% ； 100-300万 之间的 比如150万按 5% 有一个减半优惠
2022 04/21 11:08
84784989 
2022 04/21 11:15
现在是做的21年度的汇算清缴，超过100万
是没有搅减半吧？
meizi老师 
2022 04/21 11:20
你好； 没有减半 ？ 可以减半的 ；你减免优惠政策 符合小微就可以的
84784989
2022 04/21 11:25
我看系统带出来数据是没有减半
meizi老师
2022 04/21 11:29
你好； 你去填写减免明细表 ； 主表里面 有一个
84784989
2022 04/21 11:35
老师，你说的是 A107040这个表吗？
meizi老师
2022 04/21 11:44
你好； 是的 ；
汇算清缴需要填写的申报表：《A107040减免所得税优惠明细表》、《企业所得税年度纳税申报表（A类）主表》。
1、首先填写《A107040减免所得税优惠明细表》。
在 看主表是否减免
84784989
2022 04/21 11:45
7040表填了，主表数据一致，我自己算了，也是超过100的部分，是按10%算的，刷新很多次都是一样的
meizi老师
2022 04/21 11:50
你好 ； 你是不是 减免表里面 第一个栏次 算错了
84784989
2022 04/21 11:52
那个是系统自己带出来的，根据应纳税所得额带了出来的，
我可以自己填写的吗？
meizi老师
2022 04/21 11:58
你好； 第一行是你们自己填写的哦 ； 减免明细表 ；第一行“符合条件的小型微利企业减免企业所得税”填写的是享受减免了多少，而不是减免后的金额。
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