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老师，我想咨询一下，我们现在4月份出具了一份专利的评估报告，其中有70万是要调账做到21年的12月份的，那我是不是反结账回去，直接是：借：无形资产，贷：实收资本？？
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是反结账回去，直接是：借：无形资产，贷：实收资本
2022 04/21 11:09
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老师好，我今天4月份的凭证有一张往来款不小心冲了实收资本，请问反结账回去改了还是调账好呢
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老师 非专利技术无形资产做为实收资本这个怎么入账。需要摊销吗？直接凭评估报告做账就行了吗
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是国企 因改制做了评估报告，评估增值了 ，实收资本也由原来300万到现在2000万 这要怎么调账
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老师，我们是小规模，因2023年10月份开了一张普票给客户，但忘记把这张发票做账了，现在2024年4月份了，这张发票我能直接做在4月份吗？
又该怎么写分录？
还是反结账回去做到1月份？
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老师，审计这个月给我们出具了上一年度的审计报告，其中有一些调整分录，我需要反结账调整到12月吗？
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