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老师好，分公司的净利润转回总公司，如何处理啊
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你好
捷：利润分配---未分配利润
贷：应付股利
2022 04/21 11:16
84784953 
2022 04/21 11:22
那期末应付股利有余额？
王超老师 
2022 04/21 11:24
是的，你到时候要给你们总公司的啊
84784953
2022 04/21 11:25
给总公司的时候，贷银行存款么
王超老师
2022 04/21 11:29
是的，你的理解是正确的
84784953
2022 04/21 11:43
那总公司应该怎么做呢
王超老师
2022 04/21 11:45
借：银行存款
贷：投资收益等
84784953
2022 04/21 11:50
收到款项之前呢
王超老师
2022 04/21 11:53
？什么收到款项之前
84784953
2022 04/21 11:54
就是分公司的净利润要结转回到总公司，总公司的处理分为收到款项之前和收到款项之后的分录
王超老师
2022 04/21 11:55
你这个说是开了股东大会的分红决议吗？
84784953
2022 04/21 12:00
嗯嗯，是的差不多
王超老师
2022 04/21 13:32
借：应收股利
贷：投资收益等
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