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老师，为什么我们老板送客户烟酒的发票不能入账抵扣呢，遇到这样情况应该怎么处理呢，需要帮对方代扣代缴个税吗
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你好 ； 这个是招待费 ； 是 2016.36号文件有说的 ； 招待费不允许抵扣的 ； 你 这个要帮客户代扣代缴个税的
2022 04/21 11:18
84785014 
2022 04/21 11:25
那增值税可以抵扣吗，可以做账吗，
meizi老师 
2022 04/21 11:29
你好； 增值税不能抵扣 ； 价税合计入招待费去 ；到时 选择勾选不抵扣处理
84785014
2022 04/21 16:42
老师，是不是进项税额转出就可以了呀，这样的发票是可以入账的对吗，放在招待费了面，汇算清缴也可以抵扣
meizi老师
2022 04/21 16:44
你好； 你何必那么麻烦 ； 你 认证了 勾选了还得去转出； 还得 做转出分录 还得去 报附表转出申报表 ； 你直接 价税合计入招待费去 ；到时 选择勾选不抵扣处理 多 方便
84785014
2022 04/21 16:45
可以一直不勾选吗
84785014
2022 04/21 16:45
还有所得税不用调增吗
meizi老师
2022 04/21 16:47
你好；到时会形成滞留票的 ； 建议你 勾选下哈 ； 所得税 不超过了标准 才调增处理的
84785014
2022 04/21 16:48
那勾选的话不又要进项税额转出吗，您刚刚说这样不是很麻烦吗
84785014
2022 04/21 16:48
一直不勾选不行吗
meizi老师
2022 04/21 16:51
你好； 勾选有一个新功能 ； 不是有一个叫勾选不抵扣操作吗 ？ 这个就不用去转出的
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