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郭老师，还在吗？？？追问次数用完
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你好
在的
具体的什么问题
2022 04/21 12:16
84784969 
2022 04/21 16:05
郭老师，还在吗，还有另外一辆车需要你这边帮忙看下每个月折旧是多少，车辆购置税12544.43，机动车发票，不含税125444.25，进项税额16307.75，综合服务费精品费服务费3504，保险另外6000.那车的折旧每月是多少？
郭老师 
2022 04/21 16:12
125444.25加12544.43）/12/5等于2299.81
这个是没有残值的。
84784969
2022 04/21 16:12
综合服务费精品费服务费3504，保险另外6000.这两部份不参与折旧吗？？
郭老师
2022 04/21 16:13
如果残值还是5%的125444.25加12544.43）*95%/12/5
2184.82
84784969
2022 04/21 16:16
我都是按四年折旧的?那一个月折旧2731.03？但是我去年提折旧好像提错了怎么办？
郭老师
2022 04/21 16:17
你好，你这个是买来运输的吗？
84784969
2022 04/21 16:19
不是的，是公司做考务用的
郭老师
2022 04/21 16:21
你好，那你需要调整一下的，你是软件做账，你做了固定资产卡片吗？如果做了的话很麻烦的。
84784969
2022 04/21 16:25
没有卡片，直接入固定资产，不是卡片式的
郭老师
2022 04/21 16:28
那你可以调整下你的折旧，多计提的折旧可以红冲借累计折旧贷利润分配未分配利润。
84784969
2022 04/21 16:45
那现在就是说每个月是2731.03？
郭老师
2022 04/21 16:48
你好，正确的应该是2184，按照这个来，你之前多折旧的需要红冲。
84784969
2022 04/21 16:55
不理了，我就按4年来折旧了，算出来每个月是2731.03，但是去年折旧是按3123.12每月来提的，然后今年1-2月也是按3123.12来提的，那去年的分录和今年的分录要分别怎么改啊
郭老师
2022 04/21 17:00
去年的借累计折旧
贷以前年度损益调整
今年的借累计折旧
借管理费用负数
84784969
2022 04/21 17:04
去年的可以做 借：累计折旧 贷：利润分配-未分配利润吗
84784969
2022 04/21 17:07
2021.9月购入，10月开始提折旧，折旧4年，是提到2025年9月为止吗？
84784969
2022 04/21 17:25
怎么回事，不在了吗，郭老师
郭老师
2022 04/21 17:29
可以
折就到25年8月份的
84784969
2022 04/21 17:30
我们是小企业，多提的是做 借：累计折旧 贷：利润分配-未分配利润吗
郭老师
2022 04/21 17:32
对的是的，是这么做的。
84784969
2022 04/21 17:39
有个问题哦，固定资产137988.68，折旧4年，从2021.10月开始提，到2025年8月的话，才128358.22，不等于137988.68啊
郭老师
2022 04/21 17:41
那你还有一部分残值呢。
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