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问题已解决
汇算清缴时，发现2021年的成本发票开在2022年了 这个应该怎么填写成本费用
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您好
请问21年没有暂估入账吗
2022 04/21 12:59
84784989 
2022 04/21 13:12
是的 没有暂估入账
bamboo老师 
2022 04/21 13:20
那汇算清缴纳税调整项目明细表里 扣除类 其他栏次 纳税调减
84784989
2022 04/21 13:25
不含税的金额是吗？一般来说其他栏次不填 这个不会有什么不好的影响把？
bamboo老师
2022 04/21 13:34
不含税的金额 是的
纳税调整填这个其他栏次的比较多 比如没有发票 发票不合规
84784989
2022 04/21 13:39
那这样的话 我的账还需要怎么调整呢？
bamboo老师
2022 04/21 13:40
请问单位用的什么会计准则
84784989
2022 04/21 13:42
小企业会计准则
bamboo老师
2022 04/21 13:42
借：利润分配-未分配利润
贷：应付账款等
84784989
2022 04/21 13:47
这笔分录做在今年里面吗？是随便做在哪里都可以？
bamboo老师
2022 04/21 13:50
这笔分录做在今年里面 做到汇算清缴前的月份
84784989
2022 04/21 14:15
好的 非常感谢
bamboo老师
2022 04/21 14:16
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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