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老师，上年度公司有销售固定资产，汇算清缴时资产折旧纳税调整明细表要怎么填写啊？原值、本年折旧和累计折旧需要包含处置的这项固定资产么？
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您好，您企业固定资产是否税会无差异？
2022 04/21 13:18
84785002 
2022 04/21 13:19
无差异的
小林老师 
2022 04/21 13:21
您好，那您原值和累计折旧填写期末+本期减少，本期折旧填本期折旧增加
84785002
2022 04/21 13:23
刚刚就是按照包含处置资产的原值和折旧填写的，提示的是和资产负债表不一致
小林老师
2022 04/21 14:47
您好，不一致没问题，就是本期您出售资产导致
84785002
2022 04/21 15:07
那把处置资产的金额扣除了以后再填，和资产负债表一致，这样可以么
小林老师
2022 04/21 16:01
您好，这样也是不正确的
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