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请问，小企业会计准则2021的工资薪金，现在更正申报调减，怎么账务处理
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您好
请问是计提了没有发放吗
2022 04/21 13:33
84785012 
2022 04/21 13:36
不是，是因为挂证报工资个税了，实际没发这么多，现在更正
bamboo老师 
2022 04/21 13:38
那请问账上有没有计提工资
84785012
2022 04/21 13:42
账上是按照工资正常流程走的，
bamboo老师
2022 04/21 13:42
请问计提的时候分录怎么写的？
84785012
2022 04/21 13:43
借管理费用工资，贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬，贷现金
bamboo老师
2022 04/21 13:44
您不是已经写了库存现金发放了吗
84785012
2022 04/21 13:46
实际没发
bamboo老师
2022 04/21 13:46
借：利润分配-未分配利润 借方红字
贷：应付职工薪酬 贷方红字
借；应付职工薪酬 借方红字
贷：库存现金 贷方红字
84785012
2022 04/21 13:48
那是2021的工资，我在本月这样处理就可以了是吧
bamboo老师
2022 04/21 13:50
是的 2021的工资样处理就可以了
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