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每个月缴纳社保费，但是现在应付职工薪酬下社保费就这样显示对不对？怎么处理
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您好
请问您发放工资的时候扣除了吗
2022 04/21 13:46
84785003 
2022 04/21 14:09
扣除了的
bamboo老师 
2022 04/21 14:10
这个是单位部分 那您计提了吗
84785003
2022 04/21 15:02
这是前面个会计的计提，是不是没有计提
bamboo老师
2022 04/21 15:03
是的 没有计提 这个分录不对
计提
借：管理费用——工资等
借：管理费用-福利费
借：管理费用——单位社保费等
借：管理费用——单位公积金
贷：应付职工薪酬——工资
贷：应付职工薪酬-福利费
贷：应付职工薪酬——单位社保费
贷：应付职工薪酬——单位公积金
84785003
2022 04/21 15:05
那现在怎么处理
bamboo老师
2022 04/21 15:08
补做计提分录啊
借：管理费用-社保费
贷：应付职工薪酬-应付社会保险费
84785003
2022 04/21 15:11
去年今年的，我做一个分录就可以了？
bamboo老师
2022 04/21 15:12
是的 补做一个分录就好了
84785003
2022 04/21 15:14
这样吗对吗
bamboo老师
2022 04/21 15:15
摘要写补计提单位社保费
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