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季度的企业所得税都是把利润做成负的然后，汇算清缴的时候再缴税可以嘛？
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你好，季度确实是亏损吗？
2022 04/21 14:10
84785041 
2022 04/22 01:16
这个不是的。
邹老师 
2022 04/22 08:00
你好，既然不是亏损，就需要据实预缴才是啊
而不是季度随意把利润做成负数
84785041
2022 04/22 08:17
那我现在年报按照正确的填可以吗？之前第四季度的要不要改？
邹老师
2022 04/22 08:18
你好，之前季度需要做更正申报才是的
84785041
2022 04/22 08:21
不更正的话我直接报正确的年报会有异常，比对不通过嘛
邹老师
2022 04/22 08:22
你好，是的，会导致年度数据与季度数据不一致
84785041
2022 04/22 08:46
只更正财务报表，不更正所得税纳税申报表可以嘛
邹老师
2022 04/22 08:48
你好，不可以。这样会导致年度数据与季度数据不一致
84785041
2022 04/22 08:50
那我季度所得税报表更正的时候是不是就要缴税，这个要不要去大厅更正
邹老师
2022 04/22 08:54
你好，季度申报如果有利润，就需要缴纳所得税的
需要去大厅更正
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