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老师 我在报汇算的时候 我利润表中的本年累计也要填吗？还是只要填写上年的呢！
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您好
利润表中的本年累计也要填 上年的也要填
2022 04/21 14:48
84784971 
2022 04/21 15:08
现金流量表 不用报叭～ 老师麻烦你帮我看一下 这个图片的风险提示
84784971
2022 04/21 15:08
麻烦老师帮忙看看
bamboo老师 
2022 04/21 15:09
请问有收入怎么没有成本？
没有发生职工教育经费不需要填写 可以忽略
84784971
2022 04/21 15:10
没有给成本票 只是做了点费用
bamboo老师
2022 04/21 15:12
没有成本也应该暂估做个 然后汇算清缴没有发票纳税调整就好
84784971
2022 04/21 15:13
那现在怎么办呢 老师 这样申报 会有问题不呢 公司去年才注册的
bamboo老师
2022 04/21 15:14
业务不多 您已经申报季度了 就算了 以后按我前面说的那样操作
84784971
2022 04/21 15:15
好的 谢谢老师 那你前面说的 没票汇算清缴调整 是如何操作呢？
bamboo老师
2022 04/21 15:16
填写纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次 纳税调整
84784971
2022 04/21 15:18
好嘞 还有那个资产总额 按照我第四季度企业所得税报表的 季度平均值填写？还是按资产负债表的 期末数呢？
bamboo老师
2022 04/21 15:22
资产总额指标，应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
要这样计算填写
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