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问题已解决
老师这个题怎么算。我不会
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答调整后利润总额=2600+40-140=2500 应交所得税=625
所得税费用=应交所得税+递延所得税负债-递延所得税资产=625+（54-40）-（20-36）=655
2022 04/21 15:03
84785016 
2022 04/21 15:05
老师这个广告费我不太懂。是不是这40是是不允许抵扣的，会计向税法看齐，调增40
现亮老师 
2022 04/21 15:42
是这样的，超过税法规定的扣除标准，要调增，不过超过比例部分，准予以后纳税年度结转扣除，不过不用调账，只是做年报的时候调增
84785016
2022 04/21 15:47
谢谢老师
现亮老师
2022 04/21 15:51
不客气，很高兴帮到你
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