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应付职工薪酬贷方有余额，做汇算清缴时要怎么处理呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 老师，这个余额有十多块钱，是因为之前有一个个税计提多了，那我现在是调增这十多块钱么
2017 04/18 15:44
84785015 
2017 04/18 15:47
老师，那我不想让这十多块钱一直在这挂着，要怎么做分录呢
84785015
2017 04/18 15:54
借：应付职工薪酬 贷：其他应付款（社保）贷：个税105 贷：现金 实际个税交了90 然后我在去年12月的时候编了一个红字凭证 就出现了这个科目的贷方余额了
84785015
2017 04/18 15:59
老师，我我编红字的时候只写了一个冲回个税的分录，然后个税的数对了，这个应付职工薪酬就出现了贷方
邹老师 
2017 04/18 15:40
你好，有贷方余额也是正常的，说明计提没有支付的
汇算清缴按实际支付的填写
邹老师
2017 04/18 15:46
你好，是的
邹老师
2017 04/18 15:48
你好，你之前有余额的分录是？
邹老师
2017 04/18 15:56
你好，如果是做这个分录，再做一个负数，也是刚好没有影响才是啊
邹老师
2017 04/18 16:00
借；应付职工薪酬 贷；相关科目
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