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郭老师 如果是办公费用其他差旅费产生白条呢？怎么调增？在纳税调整表里面的其他调增项目调整吗？
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你好，一分钱都抵扣不了的，正常做账也是借管理费用贷银行存款，这个毕竟是你支付的，在纳税调整明细表30栏填写帐载金额就行。
2022 04/21 15:34
84785036 
2022 04/21 15:37
但是20年的白条我已经在21年账务里面做以前年度损益调整了 那现在要怎么处理比较好，因为现在是2022年了
郭老师 
2022 04/21 15:39
你好，你能写一下完整的分录吗？
84785036
2022 04/21 15:45
2020年的白条我这样做的分录：借以前年度调整，贷利润分配未分配利润，我刚刚看了凭证在结转损益的时候又结转回去了 现在怎么办
郭老师
2022 04/21 15:48
然后又做了相反的分录，是不是啊，那就不用做了。
84785036
2022 04/21 15:49
哈哈才发现结转损益时候又出现相反的分录了，那我就不管了他们以前20年度的调整也有问题
郭老师
2022 04/21 15:55
对的是的，直接就不用管了。
84785036
2022 04/21 16:25
老师 我们房开企业销售费用销售代理费用是填年报里期间费用的哪一栏里面呢？
郭老师
2022 04/21 16:34
你好在其它里面填写的你这个不是佣金吧。
84785036
2022 04/21 16:38
老师 我们房开预售阶段 现在我申报企业所得税年报 显示我们当年有预收账款，但未申报纳税调增房地产项目预售收入
郭老师
2022 04/21 16:40
那你们现在是开始预售房屋吗？
郭老师
2022 04/21 16:40
应该预交增值税的。
84785036
2022 04/21 16:41
交了的呀 现在是申报年报 显示未申报纳税调增房地产项目预售收入 是怎么回事？
郭老师
2022 04/21 16:46
那你没有预缴企业所得税是不是？
你们房屋建好了吗
84785036
2022 04/21 16:50
没预缴 我们还不产生预缴情况 因为我们预缴率为5%，每季度减除费用后没有毛利
84785036
2022 04/21 16:52
错了不是没有毛利 是有毛利但是减除费用后是负数就没缴纳
郭老师
2022 04/21 16:52
你看一下能忽略了直接保存吧。
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