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怎么做分录呢？

1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金

计提车间员工工资，借，生产成本—基本生产成本—直接人工，贷，应付职工薪酬—工资，对吗？

是的，你的分录是对的哦

发放车间员工工资，借，应付职工薪酬，贷，银行存款，对吗？

对的，发放工资分录是这样做的。

好的谢谢！

计提工资，发放工资分开写分录对吗

是的，以上我给的分录是完整的计提和发放工资的会计分录。

好的谢谢

不客气，祝你工作顺利哦