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问题已解决
去年年底预提的成本票，今年我是先做负数，然后再按实际票做一笔正的分录是吧
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两种办法，第一种就是你说的那种办法，第二种就是直接把你今年收到的发票附在去年的暂估上，如果金额一致的话。
2022 04/21 15:51
84785019 
2022 04/21 16:13
老师我再问下银行长期借款520万，又直接转给老板个人了，第一步是借银行存款，贷长期借款，老板拿走的钱怎么做
李霞老师 
2022 04/21 16:17
那应该是借其他应收款
贷银行存款。
84785019
2022 04/21 16:29
摘要就写往来款是吗
李霞老师
2022 04/21 16:33
嗯对，可以这样写的。
84785019
2022 04/21 16:38
老板存入这个贷款账户1万元，付了利息7千多
李霞老师
2022 04/21 16:42
你好，老板支付的利息相当于代替你们公司付的呀，因为这个贷款是你们公司申请下来的，那说明公司欠老板7000块钱呀。
84785019
2022 04/21 16:46
1万我就冲其他应收款，然后利息怎么做呢
84785019
2022 04/21 16:51
老板打进的1万我就借银行存款，贷其他应收款，应收款少1万，利息是借财务费用利息7千，贷银行存款7千吗
李霞老师
2022 04/21 17:00
那是借财务费用贷应付利息，然后借应付利息贷，恩其他应付款。
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