00:10:00
问题已解决
老师，发票是移动电信开的
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好同学：
麻烦同学具体表述下情况，以及问题，便于老师根据交易或事项进行解答。
2022 04/21 15:57
84785013 
2022 04/21 16:14
接上一个老师的问题，老师
84785013
2022 04/21 16:47
老师？看到信息了吗？
林夕老师 
2022 04/21 16:55
你好同学：
老师仔细读了读同学的情况。
你这里的信息是：
客户付给你95；你付给平台92；平台给客户充值100；是这个逻辑关系叭。
你这种按照委托代销的思路处理会比较合适。
借：银行存款95
贷：应付账款-平台92
贷：主营业务收入3
84785013
2022 04/21 17:14
老师，感谢您的答案，但是有个点是，我们只预付给平台款项，平台不给我们结算，没有92这个金额的，平台就只负责给客户充100块的，我公司是亏的
林夕老师
2022 04/21 17:31
你好同学：
每笔都要往里面亏钱嘛？
每个公司都是盈利为目的。
客户付给你95；你付给平台95；平台给客户充值100；是这个逻辑关系嘛？
同学表述更清晰点，老师这边只能靠猜测。
84785013
2022 04/21 17:33
是的，这个项目的亏损是靠其他收入来持平的，这个话费充值就是为了更好推app的使用
84785013
2022 04/21 17:33
我们有会员费的收入来持平这个点
林夕老师
2022 04/21 18:07
你好同学：
如果你们往里面亏钱。
借：银行存款95
借：销售费用5
贷：应付账款100
借：应付账款100
贷：银行存款100
因为是为了推广，计入销售费用。或者广告宣传费。这样会比较合适些~
84785013
2022 04/21 18:53
老师，还有一个点就是我们付给平台就是100，不是95，还是预付，我们收客户95
84785013
2022 04/21 18:55
简单说就是：我们先预付款给平台，我收客户95，平台收我100，平台给客户充100
林夕老师
2022 04/21 19:01
你好同学：
借：预付账款——平台100
贷：银行存款100
借：银行存款95
借：销售费用5
贷：预付账款——平台100
把亏的5元计入销售费用，因为你们是推广的。
84785013
2022 04/21 19:05
感谢老师，最后一个问题哈，销售费用二级科目做什么合适，计销售费用也是没有发票的，合理吗？
林夕老师
2022 04/21 19:28
你好同学：
合理的。销售费用-推广费
有没有发票并不影响做账。只是在纳税时（企业所得税），这部分金额不能抵扣（因为没有发票）
阅读 128
描述你的问题，直接向老师提问
438
意见反馈
